Zverejňovanie informácií

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Základná škola ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	113	inventar	3 900,00	s DPH			29.03.2024	Lubomír Dráb				03.04.2024
	Faktúra	115	material-udrzba	2 282,88	s DPH			29.03.2024	Dušan Vaňovec				03.04.2024
	Faktúra	112	inventar	5 178,00	s DPH			29.03.2024	Pavol Kováč				03.04.2024
	Faktúra	114	opravy a udrziavanie	132,00	s DPH			29.03.2024	ELGAS				03.04.2024
	Faktúra	0603024	príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ	18,90	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ Krásno				16.04.2024
	Faktúra	0403024	príspevok zo soc. fondu MŠ	22,50	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ Krásno				16.04.2024
	Faktúra	0303024	príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ	336,84	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ Krásno				16.04.2024
	Faktúra	0203024	príspevok - réžia ZŠ	1 403,50	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ Krásno				16.04.2024
	Faktúra	0103024	príspevok zo soc. fondu ZŠ	401,00	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ Krásno				16.04.2024
	Faktúra	20240489	potraviny	277,04	s DPH			28.03.2024	Omnia Gastro Čadca				16.04.2024
	Faktúra	0503024	príspevok - réžia MŠ	78,75	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ Krásno				16.04.2024
	Faktúra	24116	vajcia	109,44	s DPH			27.03.2024	Dudoň Kotešová				16.04.2024
	Faktúra	20240126	zelenina, ovocie	1 703,61	s DPH			25.03.2024	Ján.Ka.fruit Žilina				16.04.2024
	Faktúra	20240440	jogurty, detská výživa	221,00	s DPH			25.03.2024	Omnia Gastro Čadca				16.04.2024
	Faktúra	0212024	mäso	2 566,57	s DPH			25.03.2024	Belán KNM				16.04.2024
	Faktúra	109	material-udrzba	7,73	s DPH			20.03.2024	Alza				03.04.2024
	Faktúra	111	opravy a udrziavanie	1 275,00	s DPH			20.03.2024	Peter Jantosik				03.04.2024
	Faktúra	110	material-udrzba	636,55	s DPH			20.03.2024	Dušan Vaňovec				03.04.2024
	Faktúra	202402265	potraviny	673,44	s DPH			20.03.2024	Frappe Trnava				16.04.2024
	Faktúra	20240414	potraviny	146,30	s DPH			20.03.2024	Omnia Gastro Čadca				16.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4853