|
|
Faktúra |
65
|
material-udrzba
|
136,96 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Kubus-Agrozel |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0404023
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000658
|
sluzby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
aSc |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
300103915
|
sluzby
|
32,41 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
elis |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3231013056
|
vodne,stocne
|
679,63 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Sevak |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3231013272
|
vodne,stocne
|
54,48 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Sevak |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72127498
|
elektricka energia
|
1 738,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
SSE |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
35196930
|
plyn
|
3 389,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
SSE |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23173
|
vajcia
|
75,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Dudoš Kotešová |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0604023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
19,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Ďurana Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0504023
|
príspevok - réžia MŠ
|
80,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0304023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ
|
382,62 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6230396
|
sluzby
|
94,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Espik |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0204023
|
príspevok - réžia ZŠ
|
1 594,25 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0104023
|
príspevok zo soc. fondu ZŠ
|
455,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
082023
|
potraviny
|
177,28 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Ďurana Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
potraviny
|
254,87 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Univers potraviny Krásno |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0302023
|
mäso
|
2 340,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Belán KNM |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
192302391
|
koreniny
|
143,36 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Gurmeko Ružomberok |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230237
|
zelenina, ovocie
|
1 258,85 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
19.05.2023 |