|
|
Faktúra |
0509025
|
príspevok - réžia MŠ
|
142,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
ucebne pomocky
|
319,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Lefay |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0409025
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0309025
|
príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ
|
213,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0209025
|
príspevok - réžia ZŠ
|
2 732,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0109025
|
príspevok zo soc. fondu ZŠ
|
594,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251044
|
potraviny
|
537,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0632025
|
mäso
|
4 279,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Belán KNM |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25307
|
vajcia
|
294,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Dudoň Kotešová |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025004182
|
potraviny
|
628,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Šesták Galanta |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
casopisy, knihy, ucebnice
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Raabe |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
cistiace potreby
|
1 093,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ILLE |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0609025
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
11,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
ucebne pomocky
|
191,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
AVL |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
ucebne pomocky
|
86,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
inSPORTlline |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
ucebne pomocky
|
48,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Webstores |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
kancelarske
|
93,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
RENOT SK |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
ucebne pomocky
|
160,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Kidero |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
ucebne pomocky
|
112,55 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Sportujeme |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
material-udrzba
|
614,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Securko |
|
|
|
13.10.2025 |