|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 148
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078200
|
erasmus 2
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
SAAIC |
Základná škola |
Mgr. Vladimir Targoš |
|
13.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060134
|
Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
SAAIC |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
02302, Krásno nad Kysucou, Mládežnícka 1343
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
81811000320
|
mlieko, mliečne výrobky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Koliba Hriňová |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20401505269
|
potraviny
|
473,09 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
ATC Púchov |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20233005780
|
potraviny
|
690,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13111610291
|
ovocné pyré
|
172,83 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
AG Foods Pezinok |
|
|
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
011312210096
|
ovocné pyré, cestoviny
|
349,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Agfoods Pezinok |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9123003762
|
sluzby
|
619,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
aSc |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001237
|
sluzby
|
171,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
aSc |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000658
|
sluzby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
aSc |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8402141052
|
casopisy, knihy, ucebnice
|
179,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8350101063
|
casopisy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8350101063
|
casopisy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8329803968
|
telefon
|
14,51 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329548843
|
telefon
|
40,91 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329143038
|
telefon
|
89,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Slovak Telecom |
|
|
|
14.07.2023 |