|
|
Faktúra |
dokladu
|
|
úhrady |
s DPH |
vystavenia
|
splatnosti
|
úhrady |
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20231136
|
potraviny
|
521,43 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231226
|
potraviny
|
324,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2305507
|
potraviny
|
628,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Qualited Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2305377
|
potraviny
|
922,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Qualited Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004409
|
potraviny
|
527,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004408
|
potraviny
|
662,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
802352449
|
morčacie mäso
|
444,22 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Hossa Family Poprad |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231180
|
potraviny
|
234,62 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004232
|
potraviny
|
876,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231692
|
potraviny
|
758,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
T-613 Prievidza |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023004534
|
potraviny
|
29,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23120221
|
potraviny
|
688,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Astera Trenčín |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230100879
|
potraviny
|
1 264,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Unique Šamorín |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
802349604
|
morčacie mäso
|
155,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Hossa Family Poprad |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301504875
|
potraviny
|
856,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ATC Púchov |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0606023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
26,46 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0506023
|
príspevok - réžia MŠ
|
110,25 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0406023
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |