|
|
Faktúra |
0311025
|
príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ
|
210,42 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0511025
|
príspevok - réžia MŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202511476
|
potraviny
|
370,67 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Qualited Galanta |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202511477
|
potraviny
|
489,89 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Qualited Galanta |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251289
|
potraviny
|
159,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250660
|
ovocie, zelenina
|
149,23 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250654
|
ovocie, zelenina
|
189,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0802025
|
mäso
|
3 985,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Belán KNM |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25410
|
vajcia
|
226,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Dudoň Kotešová |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251309
|
potraviny
|
471,57 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0111025
|
príspevok zo soc. fondu ZŠ
|
584,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0211025
|
príspevok - réžia ZŠ
|
2 688,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0411025
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0611025
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202511342
|
potraviny
|
1 145,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Qualited Galanta |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6241636
|
sluzby
|
138,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Espik |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3519693009
|
plyn
|
609,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SSE |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7212754087
|
elektricka energia
|
311,84 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SSE |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7212748040
|
elektricka energia
|
3 622,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SSE |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7212626044
|
elektricka energia
|
205,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SSE |
|
|
|
09.01.2026 |