|
Zmluva |
3/2022/2
|
Zmluva Tesco
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Nadácia Pontis |
ZŠ |
Vladimír Targoš |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/2
|
Zmluva Tesco
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Nadácia Pontis |
|
Targoš |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078200
|
erasmus 2
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
SAAIC |
Základná škola |
Mgr. Vladimir Targoš |
|
13.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
skolske ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Frantisek Pecko |
Zakladna skola |
Mgr. V. Targos, riaditel |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0322021
|
mäso
|
809,13 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Belán KNM |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0710021
|
príspevok zamest. na potr.
|
3,36 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00321
|
ovocné šťavy
|
215,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Tropico Dolný Harmanec |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21120200
|
potraviny
|
378,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Astera Trenčín |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4202102620
|
hydina
|
301,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Nordfood Ružomberok |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021004799
|
potraviny
|
350,39 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Šesták Galanta |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2101505115
|
potraviny
|
681,14 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
ATC Púchov |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10172596
|
potraviny
|
606,98 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Picado ZA |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210325
|
zelenina, ovocie
|
922,99 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Pe&Cy Svrčinovec |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
252021
|
potraviny
|
141,57 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Ďurana Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0610021
|
príspevok zo soc. fondu
|
16,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21110207
|
potraviny
|
18,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Qualited Galanta |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0410021
|
príspevok - réžia
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0310021
|
príspevok zamest. na potr.
|
55,68 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0210021
|
príspevok zo soc. fondu
|
232,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
242021
|
potraviny
|
66,30 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Ďurana Krásno |
|
|
|
14.02.2022 |