|
Zmluva |
3/2022/2
|
Zmluva Tesco
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Nadácia Pontis |
ZŠ |
Vladimír Targoš |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/2
|
Zmluva Tesco
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Nadácia Pontis |
|
Targoš |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078200
|
erasmus 2
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
SAAIC |
Základná škola |
Mgr. Vladimir Targoš |
|
13.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
skolske ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Frantisek Pecko |
Zakladna skola |
Mgr. V. Targos, riaditel |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0102023
|
príspevok zo soc. fondu ZŠ
|
513,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001463
|
potraviny
|
25,14 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100302
|
potraviny
|
293,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Unique Chorvátsky Grob |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0602023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
16,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0502023
|
príspevok - réžia MŠ
|
68,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0402023
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
19,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0302023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ
|
430,92 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0202023
|
príspevok - réžia ZŠ
|
1 795,50 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111
|
zelenina, ovocie
|
1 060,17 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023
|
potraviny
|
260,31 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Univers potraviny Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
042022
|
potraviny
|
213,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Ďurana Krásno |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230345
|
potraviny
|
365,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0132023
|
mäso
|
1 132,43 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Belán KNM |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001172
|
potraviny
|
320,42 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001174
|
potraviny
|
751,19 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Šesták Galanta |
|
|
|
26.04.2023 |