|
Zmluva |
3/2022/2
|
Zmluva Tesco
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Nadácia Pontis |
ZŠ |
Vladimír Targoš |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2022/2
|
Zmluva Tesco
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Nadácia Pontis |
|
Targoš |
riaditeľ |
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078200
|
erasmus 2
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
SAAIC |
Základná škola |
Mgr. Vladimir Targoš |
|
13.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
skolske ovocie
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Frantisek Pecko |
Zakladna skola |
Mgr. V. Targos, riaditel |
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
Text
|
dokladu |
s DPH |
objednávk
|
zmluvy
|
prijatia |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2301504875
|
potraviny
|
856,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ATC Púchov |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0606023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
26,46 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0506023
|
príspevok - réžia MŠ
|
110,25 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0406023
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
31,50 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0306023
|
príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ
|
496,02 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0206023
|
príspevok - réžia ZŠ
|
2 066.75 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0106023
|
príspevok zo soc. fondu ZŠ
|
590,50 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
Univers potraviny Krásno |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
343,20 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
Belán KNM |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0402023
|
mäso
|
3 466.34 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20231000
|
potraviny
|
13,65 |
s DPH |
|
|
28/6/2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230369
|
zelenina, ovocie
|
1 684.40 |
s DPH |
|
|
30/6/2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230100879
|
potraviny
|
1 264,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Unique Šamorín |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23255
|
vajcia
|
37,80 |
s DPH |
|
|
28/6/2023 |
Dudoň Kotešová |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230993
|
potraviny
|
117,05 |
s DPH |
|
|
27/6/2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230979
|
potraviny
|
47,50 |
s DPH |
|
|
23/6/2023 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
14.07.2023 |