Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3/2022/2	Zmluva Tesco	1 170,00	s DPH			01.04.2022	Nadácia Pontis	ZŠ	Vladimír Targoš	riaditeľ	01.04.2022
	Zmluva	3/2022/2	Zmluva Tesco	1 170,00	s DPH			14.03.2022	Nadácia Pontis		Targoš	riaditeľ	01.04.2022
	Zmluva	2020-1-SK01-KA101-078200	erasmus 2		s DPH			16.07.2020	SAAIC	Základná škola	Mgr. Vladimir Targoš		13.08.2020
	Zmluva		skolske ovocie		s DPH			12.09.2016	Frantisek Pecko	Zakladna skola	Mgr. V. Targos, riaditel		12.09.2016
	Faktúra	0604023	príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ	19,32	s DPH			30.04.2023	Ďurana Krásno				19.05.2023
	Faktúra	9123000658	sluzby	80,00	s DPH			06.04.2023	aSc				14.07.2023
	Faktúra	300103915	sluzby	32,41	s DPH			06.04.2023	elis				14.07.2023
	Faktúra	3231013056	vodne,stocne	679,63	s DPH			06.04.2023	Sevak				14.07.2023
	Faktúra	3231013272	vodne,stocne	54,48	s DPH			06.04.2023	Sevak				14.07.2023
	Faktúra	72127498	elektricka energia	1 738,00	s DPH			04.04.2023	SSE				14.07.2023
	Faktúra	35196930	plyn	3 389,00	s DPH			01.04.2023	SSE				14.07.2023
	Faktúra	23173	vajcia	75,60	s DPH			30.04.2023	Dudoš Kotešová				19.05.2023
	Faktúra	0404023	príspevok zo soc. fondu MŠ	23,00	s DPH			30.04.2023	ŠJ pri ZŠ Krásno				19.05.2023
	Faktúra	0504023	príspevok - réžia MŠ	80,50	s DPH			30.04.2023	ŠJ pri ZŠ Krásno				19.05.2023
	Faktúra	6230396	sluzby	94,20	s DPH			11.04.2023	Espik				14.07.2023
	Faktúra	0304023	príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ	382,62	s DPH			30.04.2023	ŠJ pri ZŠ Krásno				19.05.2023
	Faktúra	0204023	príspevok - réžia ZŠ	1 594,25	s DPH			30.04.2023	ŠJ pri ZŠ Krásno				19.05.2023
	Faktúra	0104023	príspevok zo soc. fondu ZŠ	455,50	s DPH			30.04.2023	ŠJ pri ZŠ Krásno				19.05.2023
	Faktúra	082023	potraviny	177,28	s DPH			28.04.2023	Ďurana Krásno				19.05.2023
	Faktúra	4	potraviny	254,87	s DPH			28.04.2023	Univers potraviny Krásno				19.05.2023