Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 344 sluzby 138,60 s DPH 31.12.2024 Espik 28.01.2025
Faktúra 353 elektricka energia 311,84 s DPH 31.12.2024 SSE 28.01.2025
Faktúra 352 plyn 609,21 s DPH 31.12.2024 SSE 28.01.2025
Faktúra 2 elektricka energia 643,30 s DPH 31.12.2024 SSE 28.01.2025
Faktúra 357 telefon 80,62 s DPH 31.12.2024 o2 28.01.2025
Faktúra 356 kuchynsky odpad 95,40 s DPH 31.12.2024 Espik 28.01.2025
Faktúra 355 elektricka energia 205,80 s DPH 31.12.2024 SSE 28.01.2025
Faktúra 354 elektricka energia 3 622,04 s DPH 31.12.2024 SSE 28.01.2025
Faktúra 351 material-udrzba 2 774,35 s DPH 27.12.2024 autoomega 28.01.2025
Faktúra 350 material-udrzba 492,90 s DPH 27.12.2024 autoomega 28.01.2025
Faktúra 349 material-udrzba 16,47 s DPH 26.12.2024 LIDL 28.01.2025
Faktúra 348 sluzby 228,00 s DPH 26.12.2024 Poradca podnikatela 28.01.2025
Faktúra 347 kancelarske 68,40 s DPH 26.12.2024 RENOT SK 28.01.2025
Faktúra 346 inventar 3 450,00 s DPH 25.12.2024 Pavol Kováč 28.01.2025
Faktúra 345 sluzby 300,43 s DPH 25.12.2024 Slovenske centrum obstaravania 28.01.2025
Faktúra 0712024 príspevok zo soc. fondu ZŠ 4 207,00 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ Krásno 27.01.2025
Faktúra 20240566 ovocie 541,20 s DPH 20.12.2024 Ján.Ka.fruit Žilina 27.01.2025
Faktúra 20240561 ovocie, zelenina 26,07 s DPH 20.12.2024 Ján.Ka.fruit Žilina 27.01.2025
Faktúra 0612024 príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ 11,47 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ Krásno 27.01.2025
Faktúra 0512024 príspevok - réžia MŠ 74,00 s DPH 20.12.2024 ŠJ pri ZŠ Krásno 27.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5358