|
|
Faktúra |
0503025
|
príspevok - réžia MŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
potraviny
|
119,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ďurana Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25123
|
vajcia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Dudoň Kotešová |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0222025
|
mäso
|
2 482,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Belán KNM |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250183
|
zelenina, ovocie
|
158,83 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250378
|
potraviny
|
367,54 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0603025
|
príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ
|
7,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0103025
|
príspevok zo soc. fondu ZŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0203025
|
príspevok - réžia ZŠ
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250411
|
potraviny
|
232,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Omnia Gastro Čadca |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0403025
|
príspevok zo soc. fondu MŠ
|
12,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0303025
|
príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ
|
267,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ Krásno |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
opravy a udrziavanie
|
2 215,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Tomas ondrušek |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
material-udrzba
|
2 916,33 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Dušan Vaňovec |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250181
|
zelenina, ovocie
|
232,74 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Ján.Ka.fruit Žilina |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1332510149
|
potraviny
|
347,76 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Agfoods Nitra |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
kancelarske
|
282,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Copytech |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
revizia
|
1 851,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
elegas |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001608
|
potraviny
|
731,46 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Šesták Galanta |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501502172
|
potraviny
|
489,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
ATC Púchov |
|
|
|
15.04.2025 |