• Zverejňovanie informácií

  • Zverejňovanie informácií

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 0311025 príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ 210,42 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0511025 príspevok - réžia MŠ 138,00 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 202511476 potraviny 370,67 s DPH 27.11.2025 Qualited Galanta 09.01.2026
      Faktúra 202511477 potraviny 489,89 s DPH 27.11.2025 Qualited Galanta 09.01.2026
      Faktúra 20251289 potraviny 159,00 s DPH 28.11.2025 Omnia Gastro Čadca 09.01.2026
      Faktúra 20250660 ovocie, zelenina 149,23 s DPH 28.11.2025 Ján.Ka.fruit Žilina 09.01.2026
      Faktúra 20250654 ovocie, zelenina 189,75 s DPH 28.11.2025 Ján.Ka.fruit Žilina 09.01.2026
      Faktúra 0802025 mäso 3 985,15 s DPH 30.11.2025 Belán KNM 09.01.2026
      Faktúra 25410 vajcia 226,80 s DPH 30.11.2025 Dudoň Kotešová 09.01.2026
      Faktúra 20251309 potraviny 471,57 s DPH 30.11.2025 Omnia Gastro Čadca 09.01.2026
      Faktúra 0111025 príspevok zo soc. fondu ZŠ 584,50 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0211025 príspevok - réžia ZŠ 2 688,70 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0411025 príspevok zo soc. fondu MŠ 30,00 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0611025 príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ 10,80 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 202511342 potraviny 1 145,52 s DPH 25.11.2025 Qualited Galanta 09.01.2026
      Faktúra 6241636 sluzby 138,60 s DPH 31.12.2024 Espik 09.01.2026
      Faktúra 3519693009 plyn 609,21 s DPH 31.12.2024 SSE 09.01.2026
      Faktúra 7212754087 elektricka energia 311,84 s DPH 31.12.2024 SSE 09.01.2026
      Faktúra 7212748040 elektricka energia 3 622,04 s DPH 31.12.2024 SSE 09.01.2026
      Faktúra 7212626044 elektricka energia 205,80 s DPH 31.12.2024 SSE 09.01.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6112
    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje