• Zverejňovanie informácií

  • Zverejňovanie informácií

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 2023108 opravy a udrziavanie 30,00 s DPH 30.06.2023 Ca vytahy 14.07.2023
      Faktúra 202309555 casopisy, knihy, ucebnice 49,20 s DPH 30.06.2023 Raabe 14.07.2023
      Faktúra 20230926 opravy a udrziavanie 562,02 s DPH 29.06.2023 gastroalka 14.07.2023
      Faktúra 8329803968 telefon 14,51 s DPH 29.06.2023 Slovak Telecom 14.07.2023
      Faktúra 523037726 casopisy, knihy, ucebnice 279,00 s DPH 28.06.2023 pre skoly 14.07.2023
      Faktúra 72127498 elektricka energia 1 284,00 s DPH 01.06.2023 SSE 14.07.2023
      Faktúra 8328032572 telefon 16,34 s DPH 31.05.2023 Slovak Telecom 14.07.2023
      Faktúra 300103915 sluzby 32,41 s DPH 06.04.2023 elis 14.07.2023
      Faktúra 20230359 kancelarske 93,18 s DPH 26.04.2023 RENOT SK 14.07.2023
      Faktúra 2380600147 kancelarske 156,60 s DPH 25.05.2023 LYRECO 14.07.2023
      Faktúra 10230107 material-udrzba 101,02 s DPH 18.05.2023 Kubus-Agrozel 14.07.2023
      Faktúra 2300103717 kancelarske 84,60 s DPH 11.05.2023 Xepap 14.07.2023
      Faktúra 2023113 material-udrzba 360,00 s DPH 10.05.2023 Verime v zabavu 14.07.2023
      Faktúra 2023024 sluzby 414,60 s DPH 10.05.2023 Jozef Kopták 14.07.2023
      Faktúra 300105897 sluzby 32,41 s DPH 10.05.2023 elis 14.07.2023
      Faktúra 3231017281 vodne,stocne 592,23 s DPH 04.05.2023 Sevak 14.07.2023
      Faktúra 72127498 elektricka energia 1 284,00 s DPH 01.05.2023 SSE 14.07.2023
      Faktúra 35196930 plyn 3 389,00 s DPH 01.05.2023 SSE 14.07.2023
      Faktúra 330629 material-udrzba 36,77 s DPH 26.04.2023 Stachema 14.07.2023
      Faktúra 92023 sluzby 1 011,31 s DPH 17.05.2023 Stanislav Pustaj 14.07.2023
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6284

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje