• Zverejňovanie informácií

  • Zverejňovanie informácií

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 275 vodne,stocne 55,00 s DPH 01.10.2025 Sevak 19.11.2025
      Faktúra 276 material-udrzba 188,19 s DPH 01.10.2025 Pear - Igor hruška 19.11.2025
      Faktúra 274 vodne,stocne 650,00 s DPH 01.10.2025 Sevak 19.11.2025
      Faktúra 0609025 príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ 11,16 s DPH 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 13.10.2025
      Faktúra 252 casopisy, knihy, ucebnice 50,00 s DPH 30.09.2025 Raabe 13.10.2025
      Faktúra 260 ucebne pomocky 96,20 s DPH 30.09.2025 Aga24 13.10.2025
      Faktúra 259 ucebne pomocky 160,40 s DPH 30.09.2025 Kidero 13.10.2025
      Faktúra 257 ucebne pomocky 48,80 s DPH 30.09.2025 Webstores 13.10.2025
      Faktúra 256 ucebne pomocky 86,30 s DPH 30.09.2025 inSPORTlline 13.10.2025
      Faktúra 255 ucebne pomocky 191,00 s DPH 30.09.2025 AVL 13.10.2025
      Faktúra 254 kancelarske 93,48 s DPH 30.09.2025 RENOT SK 13.10.2025
      Faktúra 253 cistiace potreby 1 093,96 s DPH 30.09.2025 ILLE 13.10.2025
      Faktúra 0632025 mäso 4 279,21 s DPH 30.09.2025 Belán KNM 13.10.2025
      Faktúra 2025004182 potraviny 628,62 s DPH 30.09.2025 Šesták Galanta 13.10.2025
      Faktúra 25307 vajcia 294,00 s DPH 30.09.2025 Dudoň Kotešová 13.10.2025
      Faktúra 20251044 potraviny 537,78 s DPH 30.09.2025 Omnia Gastro Čadca 13.10.2025
      Faktúra 0109025 príspevok zo soc. fondu ZŠ 594,00 s DPH 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 13.10.2025
      Faktúra 0209025 príspevok - réžia ZŠ 2 732,40 s DPH 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 13.10.2025
      Faktúra 0309025 príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ 213,84 s DPH 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 13.10.2025
      Faktúra 0409025 príspevok zo soc. fondu MŠ 31,00 s DPH 30.09.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 13.10.2025
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/6112

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje