• Zverejňovanie informácií

  • Zverejňovanie informácií

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 6049 sluzby 20,00 s DPH 10.12.2025 Jozef Jánošík 09.01.2026
      Faktúra 6251718 kuchynsky odpad 118,08 s DPH 09.12.2025 Espik 09.01.2026
      Faktúra 2025044 sluzby 393,60 s DPH 05.12.2025 RP BAU 09.01.2026
      Faktúra 1012574475 elektricka energia 402,80 s DPH 05.12.2025 Magna energia 09.01.2026
      Faktúra 112520423 sluzby 38,03 s DPH 04.12.2025 elis 09.01.2026
      Faktúra 1012574474 elektricka energia 822,49 s DPH 03.12.2025 Magna energia 09.01.2026
      Faktúra 6049 zabezpečenie realizacie projektu 80,00 s DPH 03.12.2025 Jozef Jánošík 09.01.2026
      Faktúra 2500755 material-udrzba 18,44 s DPH 03.12.2025 autoomega 09.01.2026
      Faktúra 100096598 vodne,stocne 55,00 s DPH 03.12.2025 Sevak 09.01.2026
      Faktúra 101455948 vodne,stocne 650,00 s DPH 03.12.2025 Sevak 09.01.2026
      Faktúra 8737930599 plyn 3 473,00 s DPH 03.12.2025 SPP 09.01.2026
      Faktúra 0111025 príspevok zo soc. fondu ZŠ 584,50 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 25410 vajcia 226,80 s DPH 30.11.2025 Dudoň Kotešová 09.01.2026
      Faktúra 0802025 mäso 3 985,15 s DPH 30.11.2025 Belán KNM 09.01.2026
      Faktúra 20251309 potraviny 471,57 s DPH 30.11.2025 Omnia Gastro Čadca 09.01.2026
      Faktúra 0511025 príspevok - réžia MŠ 138,00 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0611025 príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ 10,80 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0211025 príspevok - réžia ZŠ 2 688,70 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0311025 príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ 210,42 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      Faktúra 0411025 príspevok zo soc. fondu MŠ 30,00 s DPH 30.11.2025 ŠJ pri ZŠ Krásno 09.01.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6112

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje