• Zverejňovanie informácií

  • Zverejňovanie informácií

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Zmluva 3/2022/2 Zmluva Tesco 1 170,00 s DPH 14.03.2022 Nadácia Pontis Targoš riaditeľ 01.04.2022
      Zmluva 3/2022/2 Zmluva Tesco 1 170,00 s DPH 01.04.2022 Nadácia Pontis ZŠ Vladimír Targoš riaditeľ 01.04.2022
      Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia 24.08.2015
      Faktúra 23173 vajcia 75,60 s DPH 30.04.2023 Dudoš Kotešová 19.05.2023
      Faktúra 6230396 sluzby 94,20 s DPH 11.04.2023 Espik 14.07.2023
      Faktúra 832560578 telefon 89,00 s DPH 06.04.2023 Slovak Telecom 14.07.2023
      Faktúra 9123000658 sluzby 80,00 s DPH 06.04.2023 aSc 14.07.2023
      Faktúra 300103915 sluzby 32,41 s DPH 06.04.2023 elis 14.07.2023
      Faktúra 3231013056 vodne,stocne 679,63 s DPH 06.04.2023 Sevak 14.07.2023
      Faktúra 3231013272 vodne,stocne 54,48 s DPH 06.04.2023 Sevak 14.07.2023
      Faktúra 72127498 elektricka energia 1 738,00 s DPH 04.04.2023 SSE 14.07.2023
      Faktúra 35196930 plyn 3 389,00 s DPH 01.04.2023 SSE 14.07.2023
      Faktúra 0504023 príspevok - réžia MŠ 80,50 s DPH 30.04.2023 ŠJ pri ZŠ Krásno 19.05.2023
      Faktúra 0604023 príspevok zamestnávateľa na potr. MŠ 19,32 s DPH 30.04.2023 Ďurana Krásno 19.05.2023
      Faktúra 5223097089 material-udrzba 517,14 s DPH 14.04.2023 Alza 14.07.2023
      Faktúra 0404023 príspevok zo soc. fondu MŠ 23,00 s DPH 30.04.2023 ŠJ pri ZŠ Krásno 19.05.2023
      Faktúra 0304023 príspevok zamestnávateľa na potr. ZŠ 382,62 s DPH 30.04.2023 ŠJ pri ZŠ Krásno 19.05.2023
      Faktúra 0204023 príspevok - réžia ZŠ 1 594,25 s DPH 30.04.2023 ŠJ pri ZŠ Krásno 19.05.2023
      Faktúra 0104023 príspevok zo soc. fondu ZŠ 455,50 s DPH 30.04.2023 ŠJ pri ZŠ Krásno 19.05.2023
      Faktúra 082023 potraviny 177,28 s DPH 28.04.2023 Ďurana Krásno 19.05.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6329

    • Kontakty

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje